獲悉疚俱，7月18日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示批準(zhǔn)PEEK企業(yè)吉林省中研高分子材料股份有限公司（下稱：中研股份）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市缩多。

此次是公司第二次沖擊IPO呆奕。在2021年3月，公司由于業(yè)務(wù)單一等原因主動(dòng)撤回申請文件瞧壮；在經(jīng)過1年多準(zhǔn)備后登馒，于2022年9月再次提交申請；近期獲得上交所上會(huì)通過并批復(fù)同意于科創(chuàng)板上市咆槽。

招股書顯示陈轿，此次擬發(fā)行股數(shù)3042.00萬股，募集資金4.55億元秦忿，主要用于年產(chǎn)5000噸聚醚醚酮(PEEK)深加工系列產(chǎn)品綜合廠房(二期)項(xiàng)目麦射、創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、上海碳纖維聚醚醚酮復(fù)合材料研發(fā)中心項(xiàng)目以及及補(bǔ)充流動(dòng)資金灯谣。

中研股份成立于2006年潜秋，主營特種工程塑料聚醚醚酮(PEEK)系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售胎许。產(chǎn)品包括“兩大類峻呛、三大牌號(hào)、六大系列”共52 個(gè)規(guī)格牌號(hào)系列辜窑，涵蓋粉體钩述、顆粒、純樹脂穆碎、復(fù)合增強(qiáng)樹脂牙勘、復(fù)合材料成品等。

具體來看所禀，純樹脂產(chǎn)品是公司主要營收來源方面，2022年?duì)I收達(dá)1.89億元放钦，占比76.31%；復(fù)合增強(qiáng)類樹脂收入5796.10萬元恭金，占比達(dá)23.36%操禀；PEEK制品收入較少。在毛利方面横腿，得益于技術(shù)工藝優(yōu)勢床蜘，公司近三年綜合毛利率在45%左右，維持在較高的水平蔑水。

財(cái)務(wù)方面，2020年-2022年公司分別實(shí)現(xiàn)營收1.58億元扬蕊、2.03億元搀别、2.48億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別達(dá)2466.53萬元尾抑、5012.95萬元歇父、5591.42萬元。對比上次申請來看再愈，2022年公司營業(yè)收入增長22.22%榜苫，凈利潤同比增長11.54%。

今年一季度翎冲，公司營業(yè)收入5771.67萬元垂睬，同比增長14.53%，其中凈利潤782.38萬元抗悍，同比-27.26%驹饺，主要受原料價(jià)格變動(dòng)及公司擴(kuò)張影響導(dǎo)致。對于今年上半年缴渊，公司預(yù)測營收在1.28-1.36億元之間赏壹，歸母凈利潤在2500萬元-2800萬元之間，同比增長5.17-17.79%衔沼。

在技術(shù)方面蝌借，公司是繼英國威格斯、比利時(shí)索爾維和德國贏創(chuàng)等巨頭后全球第4 家PEEK 年產(chǎn)能達(dá)千噸級的企業(yè)指蚁，是全球第2家掌握5000L反應(yīng)釜PEEK聚合生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)菩佑。公司也是PEEK 首個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)的第一起草單位。

在產(chǎn)能方面欣舵，2021 年公司PEEK年銷量約為622.74 噸擎鸠，全球市場占有率約為8.07%，位列全球第四位缘圈，截至目前PEEK 年產(chǎn)量國內(nèi)排名第一劣光。

從工藝來看袜蚕，PEEK產(chǎn)品主要涉及氟酮、對苯二酚绢涡、碳酸鈉等原料在釜中的聚合反應(yīng)牲剃，產(chǎn)物經(jīng)冷卻、粉碎雄可、提純凿傅、萃取、干燥等步驟分離得到PEEK 粗粉数苫，后續(xù)粗粉再通過混合擠出聪舒、深度過濾、切粒工序或磨粉虐急、篩分箱残、磁選、等工藝生成純樹脂顆粒止吁、細(xì)粉被辑、及纖維復(fù)合增強(qiáng)類產(chǎn)品。

從下游客戶來看敬惦，公司PEEK產(chǎn)品以型材客戶為主盼理，占比達(dá)65%-70%，有寧波哲能俄删、江蘇君華宏怔、浙江科賽等等；此外還有注塑類（非型材）終端客戶畴椰，占比在25%-30%举哟，典型企業(yè)有新能源汽車領(lǐng)域（余姚亞杰）、半導(dǎo)體領(lǐng)域（上海賽瑾）等迅矛。其中前五大客戶占主營收入比重達(dá)59.67%妨猩。

從上游來看，氟酮是公司進(jìn)行PEEK 樹脂合成的核心原料秽褒，占公司PEEK 粗粉生產(chǎn)成本的50%左右壶硅，目前國內(nèi)氟酮供應(yīng)商相對較少。報(bào)告期內(nèi)销斟，公司氟酮主要由營口興福和新瀚新材兩家供應(yīng)庐椒，公司向上述兩家供應(yīng)商采購比例在60%左右，集中度較高蚂踊。

在市場方面约谈，從國內(nèi)來看，過去幾年，中國是全球PEEK增量最快的市場棱诱，復(fù)合增長率高達(dá)30%泼橘。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研，2021年中國聚醚醚酮（PEEK）消費(fèi)量約為1980噸迈勋，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到3000噸炬灭；從全球來看，據(jù)Emergen Research 數(shù)據(jù)預(yù)測靡菇，全球PEEK 市場預(yù)計(jì)到2027 年將增長至12.26 億美元重归，年均復(fù)合增長率為6.8%。

文章來源：https://mp.weixin.qq.com/s/v8BWrebECVmtQQIFNR2rRA